RELATÓRIO contrato administrativo nº 096/2026 ÚNICO
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO PRESTADO/OU PRODUTO ENTREGUE
| Nome /razão social da empresa: | METAL ELETRO LTDA |
| CPF/CNPJ: | 00.231.656/0001-15 |
| Número do contrato: | 096/2026 |
| Objeto: | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 096/2026 ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº039/2026-DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2026 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO MAIS CULTURA, QUE ENTRE SI CELEMBRAM O MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS – MT E A EMPRESA METAL ELETRO LTDA |
| Período de vigência: | 09/06/2026 a 06/08/2026 |
| Valor total do contrato: | R$: 22.375,00 |
| Portaria de Nomeação do Fiscal: | Portaria nº.253/2026, de 28 de maio de 2026 |
DESCRIÇÃO DO RELATÓRIO
1. Introdução
Este relatório tem como objetivo apresentar o acompanhamento da execução do contrato administrativo nº 096/2026, oriundo do Processo Licitatório nº 039/2026- Dispensa de Licitação nº 015/2026. O contrato em questão trata da contratação de empresa especializada para fornecimento de instrumentos musicais, acessórios e equipamento de som para o Projeto Mais Cultura do município de Porto dos Gaúchos-MT, atendendo assim a demanda existem no referido projeto.
2. Contextualização
O contrato administrativo nº 096/2026 foi celebrado com base no Processo Licitatório nº 039/2026- Dispensa de Licitação nº 015/2026, sendo o objetivo do contrato atender a demanda do Projeto Mais Cultura vinculado à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o qual trabalha no desenvolvimento musical de crianças e jovens deste município, nas diversas áreas (violão, teclado, bateria e Fanfarra).
3. Descrição dos Serviços e Produtos
O objeto do contrato é a contratação de empresa especializada em fornecimento de instrumentos musicais, acessórios e equipamento de som, conforme especificações e quantidades previstas no edital e no contrato firmado. A empresa Metal Eletro Ltda foi responsável pelo atendimento em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital e contrato.
| ITEM | CÓD TCE | OBJETO | UNI | QDT | VAL UNIT | VALOR TOTAL |
| 01 | 88789-7 | PELE 22 “LEITOSA | UND | 25 | 66,00 | 1.650,00 |
| 02 | 395592-3 | PELE 14” RESPOSTA | UND | 15 | 28,00 | 420,00 |
| 03 | 00069641 | CAIXA REPIQUE 15x14 | UND | 05 | 315,00 | 1.575,00 |
| 04 | 186020-8 | PELE 14” LEITOSA | UND | 25 | 39,00 | 975,00 |
| 05 | 105629-8 | CAIXA DE REPIQUE 10X14 | UND | 05 | 299,00 | 1.495,00 |
| 06 | 00036715 | MAÇANETA DE BORRACHA 225 MM | UND | 10 | 30,00 | 300,00 |
| 07 | 00071886 | VIOLÃO VCA 103 N | UND | 06 | 399,00 | 2.394,00 |
| 08 | 327730-5 | TECLADO | UND | 06 | 1.399,00 | 8.394,00 |
| 09 | 00081210 | SUPORTE DE TECLADO X20 | UND | 06 | 115,00 | 690,00 |
| 10 | 202206-0 | FONE DE OUVIDO AKG | UND | 06 | 299,00 | 1.794,00 |
| 11 | 146299-7 | ENCORDOAMENTO VIOLÃO NYLON | UND | 10 | 39,00 | 390,00 |
| 12 | 183013-9 | PRATO 14” FANFARRA | PAR | 02 | 399,00 | 798,00 |
| 13 | 164884-5 | CAPA PARA TECLADO CTS 200 | UND | 06 | 175,00 | 1.050,00 |
| 14 | 146306-3 | BAQUETA 5 A MARFIM | UND | 15 | 30,00 | 450,00 |
| TOTAL GERAL | 22.375,00 | |||||
4. Acompanhamento e Fiscalização
A fiscalização da execução do contrato foi realizada de acordo com as cláusulas contratuais, com especial atenção à conformidade dos equipamentos, instrumentos e acessórios entregues, os quais atendem às especificações técnicas e em boas condições de uso, conforme o estabelecido no contrato. Foi entregue no prazo constante no contrato.
5. PRESTAÇÃO DE CONTA:
Gestão do servidor VANDERLEI ANTÔNIO DE ABREU, de 01/01/2025 á 31/12/2028
5.1 - RESULTADOS DAS ATIVIDADES
O desempenho da empresa Metal Eletro Ltda-ME foi satisfatório e não foram identificadas irregularidades ou descumprimentos das cláusulas contratuais, tendo atendido às necessidades da Administração Pública Municipal, sendo que os instrumentos, acessórios e equipamentos adquiridos irão contribuir para o desenvolvimento cultura das crianças e jovens desse município, sendo possível atender a demanda existente no Projeto Mais Cultura na sede e nas comunidades Novo Paraná e São João.
5.2- PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL:
• O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS NAS NOTAS FISCAIS Nº 741 (R$ 17.140,00) E 742 (R$ 5.235,00) TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 22.375,00 (VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), CONFOREM NOTAS ACOSTADAS A ESTE.
6. Conclusão
Com base no acompanhamento e na fiscalização realizada, conclui-se que a execução do contrato nº 096/2026 está conforme o pactuado. O contrato foi cumprido dentro da normalidade e em conformidade com as cláusulas estabelecidas. A empresa Metal Eletro demonstrou comprometimento e eficiência no fornecimento dos instrumentos, acessórios e equipamento de som conforme solicitado. Mediante relatório e fotos, caracterizo o contrato mencionado cumprido e finalizado.
7. Relatório Fotográfico
Porto dos Gaúchos - MT, de 05 de agosto de 2026
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Francieli Santoni
CPF: 056.253.101-73
Portaria nº. 253/2026
| Edições | (59) 7 de Agosto de 2026 (baixar) |
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| Entidade | Secretaria de Planejamento, Tecnologia e Informática |